Претензии В 1С 8.2
Разрабатывается документ претезия для учета взаиморасчетов с поставщиками и транспортной компанией. Схема состоит из 2-х документов претензия и погашение претензии. Предлагается следующий механизм проводок. Претензия к поставщику Дебет Кредит Сумма 76.2 Поставщик К60.1 Поставщик Сумма претензии Описание проводки: Т.к. Товар приходуем в фактическом количестве этой проводкой выравниваем состояние взаиморасчетов с поставщиком. Сумма по документам поставщика = сумма по нашей приходной накладной + сумма по претензии.
- Описание основных возможностей таблицы значений в системе 1С. Работа с таблицами значений.
- Порядок работы с документом 'Возврат товаров от покупателя' в 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2.
Погашение претензии (поставщик признал недовложение и переоформит документы) Дебет Кредит Сумма 60.1 Поставщик 76.2 Поставщик Сумма принятой претензии Описание проводки: Поставщик признал недовложение, уменьшаем нашу задолженность, закрываем наличие претензии. Погашение претензии (поставщик не признал недовложение погашение за счет собственной прибыли) Дебет Кредит Сумма 91.2 76.2 Поставщик Сумма принятой претензии Описание проводки: Поставщик не признал недовложение, уменьшаем нашу прибыль, закрываем наличие претензии. Претензия к транспортной компании Дебет Кредит Сумма 76.2 Транс. Компания К60.1 Поставщик Сумма претензии Описание проводки: Т.к. Товар приходуем в фактическом количестве этой проводкой выравниваем состояние взаиморасчетов с поставщиком и одновременно выставляем претензию транспортной. Погашение претензии (Транспортная признала бой при транспортировке или что либо такое же) Дебет Кредит Сумма 60.1 Транс. Компания 76.2 Транс.
Возврат поставщику в 1с 8.2. Дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по претензиям». Здравствуйте, мы ООО на УСН, заказывали мебель, а поставщик нам доставку осуществил 2 партиями вместо оговоренной.
Компания Сумма принятой претензии Описание проводки: Транспортная признала претензию, уменьшаем нашу задолженность перед ней, закрываем претензию. Погашение претензии (Транспортная не признала бой при транспортировке или что либо такое же) Дебет Кредит Сумма 91.2 76.2 Транс. Компания Сумма принятой претензии Описание проводки: Транспортная не признала претензию, списываем за счет собственной прибыли, закрываем претензию. Вопрос: правильная ли эта схема, правильно ли используются счета бухгалтерского учета. Разрабатывается документ претезия для учета взаиморасчетов с поставщиками и транспортной компанией. Схема состоит из 2-х документов претензия и погашение претензии.
Предлагается следующий механизм проводок. Претензия к поставщику Дебет Кредит Сумма 76.2 Поставщик К60.1 Поставщик Сумма претензии Описание проводки: Т.к. Товар приходуем в фактическом количестве этой проводкой выравниваем состояние взаиморасчетов с поставщиком. Сумма по документам поставщика = сумма по нашей приходной накладной + сумма по претензии. Погашение претензии (поставщик признал недовложение и переоформит документы) Дебет Кредит Сумма 60.1 Поставщик 76.2 Поставщик Сумма принятой претензии Описание проводки: Поставщик признал недовложение, уменьшаем нашу задолженность, закрываем наличие претензии. Погашение претензии (поставщик не признал недовложение погашение за счет собственной прибыли) Дебет Кредит Сумма 91.2 76.2 Поставщик Сумма принятой претензии Описание проводки: Поставщик не признал недовложение, уменьшаем нашу прибыль, закрываем наличие претензии. Претензия к транспортной компании Дебет Кредит Сумма 76.2 Транс.
Компания К60.1 Поставщик Сумма претензии Описание проводки: Т.к. Товар приходуем в фактическом количестве этой проводкой выравниваем состояние взаиморасчетов с поставщиком и одновременно выставляем претензию транспортной. Погашение претензии (Транспортная признала бой при транспортировке или что либо такое же) Дебет Кредит Сумма 60.1 Транс. Компания 76.2 Транс. Компания Сумма принятой претензии Описание проводки: Транспортная признала претензию, уменьшаем нашу задолженность перед ней, закрываем претензию.
Должностные инструкция кочегара доу. Настоящая должностная инструкция разработана на основе. ДОУ и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных. Настоящей должностной инструкцией. Кочегар котельной должен знать: - устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных.
Погашение претензии (Транспортная не признала бой при транспортировке или что либо такое же) Дебет Кредит Сумма 91.2 76.2 Транс. Компания Сумма принятой претензии Описание проводки: Транспортная не признала претензию, списываем за счет собственной прибыли, закрываем претензию. Вопрос: правильная ли эта схема, правильно ли используются счета бухгалтерского учета.
' Я так понимаю, что вы выставляете претензию поставщику за что-то? Предположим недовложение в контейнер. Ну 76.2 у вас в любом случае закрывается, а вот 60.1. Закрывается погашением претензии.
Претензии В 1с 8.2 У Лизингополучателя
1с 8 2 Скачать
В случае, если претензия как вы говорите, не принята, ваша кредиторская задолженность поставщику равна сумме поставки+ сумма претензии, получается, что вы это все должны оплатить. Ведь документы поставщика именно на эту сумму! Может я что-то неверно поняла, но по-моему здесь что-то не так. Не стесняйтесь, больше конкретики;)'.